老師您好，我請教一個問題。情況是這樣的，19年個人把車過戶給公司，以前的會計做的借：管理費用-其他 貸：營業外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人，相當于送給他，開的800的發票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業外收入（紅字）現在結賬的時候發現報表不符了，利潤表跟資產負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師，我21年退了一筆工程審減價款，之前發票開了稅也交了，當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字，沒有沖減發票，結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來，稅務預警了，這個情況怎么辦好，稅務說最好改企業所得稅，怎么個改發？

老師，我21年退了一筆工程審減價款，之前發票開了稅也交了，當時我做的借銀行存款跟貸主營業務收入紅字，沒有沖減發票，結果報去年年報增值稅收入跟企業所得稅收入對不起來，稅務預警了，這個情況怎么辦好，稅務說最好改企業所得稅，怎么個改發？

老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發票不知道什么時候開的）我也沒有經驗，沒有找出當時發票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業務收入。現在稅務預警了，我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬，這樣記了，可是發現這樣的話20年的利潤數變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬，

老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發票不知道什么時候開的）我也沒有經驗，沒有找出當時發票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業務收入。現在稅務預警了，我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬，這樣記了，可是發現這樣的話20年的利潤數變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬，