老師：我們公司19年開了一張3000元的發票，然后20年說收到現金了，于是用現金去存入銀行，21年這筆錢銀行賬戶收到了，我該怎么調整？這個開票項目是甲借我們資質來的，后來他說他收到現金了，為了做平帳我們老板讓我現金存入銀行的。
這個就是掛靠的吧 他們掛靠你們 給你開成本票才可以呀
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老板給我2萬現金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現金12000買了東西，用發票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費用單子報銷出來再補到備用里。可是現金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數額，假如不存銀行支付的話，是可以報出2萬現金來的。這種情況怎么辦呀老師
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我們公司付的貨款到供應商公賬，他們取出來做現金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發票，錢已經付出了，借應付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因為沒有發票
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老師：我們公司19年開了一張3000元的發票，然后20年說收到現金了，于是用現金去存入銀行，21年這筆錢銀行賬戶收到了，我該怎么調整？這個開票項目是甲借我們資質來的，后來他說他收到現金了，為了做平帳我們老板讓我現金存入銀行的。
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老師，21年12月我們公司收到一張發票，未付款，22年1月通過公戶付款，但是 想現在查賬發現，外賬會計把這筆支出記了庫存現金，現在銀行的這筆已經轉出去了，要怎銀行這一筆，兩家公司都是老板的？
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我們是酒店行業，每天收到得現金需要存入銀行，我們一直是在一個銀行賬戶里轉入每天存的錢，就是不需要每天去存錢，但是因為一些原因，這筆錢提前打入我們對公賬戶里了，就是以后我們收得現金不用去存，也不用每天轉入銀行存款了。這筆錢我該怎么處理呢？收到錢時的分錄該怎么做呢？
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老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
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哪位老師幫忙做一下題，謝謝
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請問這些紅沖了以前年度的發票，又重新開出來，4月份整體是0，需要做項目預繳嗎？ 原因:之前項目發票開錯了幾個字，上個月紅沖又重新開具，這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎？
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公司有份合同，合同上甲方地址是南京，但是合同仲裁那塊寫的是山東，施工地點在江陰，現在乙方要起訴，只能去山東起訴嗎？
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不是的，也不算掛靠，甲是我們老板師傅，所以他在外面做了一個編標，用我們公司開了發票給一家單位，后來老板師傅那說拿到了現金了
我們賬上這樣就會一直掛一筆錢了，于是就現金存入了，但是隔年這筆錢又轉賬到我們公司賬戶了
那這個就是掛靠的 你得有成本才可以 你做現金收到可以 但是得有成本
現在問題是一張發票，有兩筆收入了，該怎么調整呢？
你帳上就做一筆收入 剩下的做往來提現金 做現金還款
分錄怎么寫？
借現金 貸銀行 借其他應付款 貸現金