是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后期末無余額，然后這個(gè)數(shù)字到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎

同學(xué)你好， ，然后這個(gè)數(shù)字到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎——如果是本期只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出，留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷項(xiàng)中抵扣

老師，我有張發(fā)票認(rèn)證了我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也是這樣做憑證嗎，我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，最后我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅都到這個(gè)科目嗎

同學(xué)你好，我有張發(fā)票認(rèn)證了我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也是這樣做憑證嗎，——不是的，當(dāng)初認(rèn)證計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是如何做的 我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，最后我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅都到這個(gè)科目嗎——不轉(zhuǎn)到這個(gè)科目 ；看下上面我說的話

老師，我的這張發(fā)票怎么做賬，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末無余額，都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)吧，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是期末可以有余額對(duì)嗎

同學(xué)你好，是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出； 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)吧，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是期末可以有余額對(duì)嗎——對(duì)的；

好的，老師，我剛發(fā)你這張發(fā)票是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，我做庫(kù)存商品的時(shí)候要入進(jìn)去嗎，把庫(kù)存減去這個(gè)嗎

同學(xué)你好，是的，庫(kù)存要減掉的；

老師，我的納稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)該等于我賬套里的進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是直接填寫在納稅申報(bào)表里對(duì)嗎？納稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額就是我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是嗎

同學(xué)你好，老師，我的納稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)該等于我賬套里的進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？——是的； 然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是直接填寫在納稅申報(bào)表里對(duì)嗎？——是的； 納稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額就是我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是嗎——是填賬上進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)生額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)生的額

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是包括哪些呢（包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還有什么呢）

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是包括哪些呢——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額；

好的，我再理理頭緒，謝謝老師