老師您好，我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了，需要紅沖，可以只紅沖多余部分嗎？ 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了，需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎？(如果需要，開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
您好 可以只紅沖多余部分 銷售方需要開紅字發(fā)票 開了紅字發(fā)票要給您單位發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)
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老師，收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了，現(xiàn)在銷售方說(shuō)發(fā)票有誤需要退票，那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎？我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對(duì)方開紅字發(fā)票呢
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老師您好，我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了，需要紅沖，可以只紅沖多余部分嗎？ 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了，需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎？(如果需要，開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
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老師您好，我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了，需要紅沖，可以只紅沖多余部分嗎？ 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了，需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎？(如果需要，開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師您好，由于一張專票，內(nèi)容出錯(cuò)了，需要銷售方?jīng)_紅，我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表，但是在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒(méi)有提示紅沖發(fā)票的信息，是對(duì)方?jīng)]有紅沖嗎？如果沒(méi)有紅沖，我們需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)樵谒脑路菥鸵呀?jīng)認(rèn)證了，
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老師我們是購(gòu)買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
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我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元，增值稅6252.42元，這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎？
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企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的，比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
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老師您好，公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，融資租入的固定資產(chǎn)，比如開始入賬時(shí) 借：固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備，應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項(xiàng)），貸：應(yīng)付賬款，那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
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劉艷紅老師，您好！ 今天有時(shí)間嗎？ 需要請(qǐng)教一下您
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你好，老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整？
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老師，在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張，和之前留底的
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老師，進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎？我們公司想要繳納增值稅，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底，我們不遠(yuǎn)留底嗎？
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老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
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老師你好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)整哪些？
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就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票， 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
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只紅沖多余部分，就只需要開紅字發(fā)票，不需要藍(lán)字發(fā)票了吧。購(gòu)買方就以紅字信息表和紅字發(fā)票入賬。 因?yàn)榭缒炅耍瑫?huì)不會(huì)影響以前年度損益。怎么做賬務(wù)處理呢(我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
金額在1.5萬(wàn)左右。
請(qǐng)問(wèn)去年收到發(fā)票怎么寫的分錄
借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款
這是前年的了...
庫(kù)存商品已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了 對(duì)么