去年7月有一筆賬，我們付對方公司200萬的服務費，收到了100萬的發票，我以為收到的是200萬的發票做成了，借：長期待攤費用200萬，貸：其他應付款200萬，正確的應該是借：長期待攤費用100萬，預付賬款100萬，貸：其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了，可是這200萬我都攤銷完了，相當于多攤銷了100萬的費用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個情況我怎么怎么來改賬呢
你好這個還有100萬后續對方不開發票么，？
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公司制作網站總共費用是11萬，1月份時候先付了7萬且已收到票，當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄，借：長期待攤費用 7萬，貸：銀行存款7萬。每月攤銷時，借 銷售費用-業務宣傳費，貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬，但未收到票，會計分錄應該怎么做？
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你好。老師。請問我公司裝修款由b公司代付了10萬元，b公司記賬借：其他應收款我公司10萬，貸：預付裝修公司10萬，我公司自己也預付了一部分裝修款20萬，收到了30萬發票，我公司收到發票的時候借：長期待攤25萬，進項5萬 貸:預付裝修公司30這樣，請問我現在怎么調回來了，發票多了10萬應該還給b公司的
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去年7月有一筆賬，我們付對方公司200萬的服務費，收到了100萬的發票，我以為收到的是200萬的發票做成了，借：長期待攤費用200萬，貸：其他應付款200萬，正確的應該是借：長期待攤費用100萬，預付賬款100萬，貸：其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了，可是這200萬我都攤銷完了，相當于多攤銷了100萬的費用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個情況我怎么怎么來改賬呢
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我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借：銀行存款 貸：其他應付款，實際支付時，就借：其他應付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方，用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理？
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老師，我2月份的賬掛了其他應付款 -工程款130萬，借方是用長期待攤費用，按3年分攤，一個月分攤3萬多，五月份的已經付工程款64萬元，我五月份的賬沖銷這64萬，那我五月份的賬現在其他應付款-工程款 累計才15萬多，現在我借方要沖銷64萬，那這個其他應付款-工程款余額就是借方的了？這樣是對的嗎，我還是按每月3月的攤銷額做，一直分攤完這130萬就可以了嗎
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后面又開了100萬，以為是對方多開給我們了，又做了100萬的長期待攤費用
后面又開了100萬，以為是對方多開給我們了，又做了100萬的長期待攤費用? 借長期待攤費用 -100萬， 這個后續幾時開的，你這個后續這個次攤銷么
后面這個100萬是12月開過來的，也是當月做了攤銷，攤銷時間也是1年
借長期待攤費用 -100萬，? 12月攤銷做借長期待攤費用 貸以前年度損益調整借以前年度損益調整，貸未分配利潤，本年攤銷做借管理費用 負數，貸長期待攤費用? 負數
我是從7月來調整好點還是從1月來調整去年的好點
我就是想把去年7月份的200 萬 調整為100萬
7月做的是借：長期待攤費用200萬，貸：其他應付款200萬，正確的應該是借：長期待攤費用100萬，預付賬款100萬，貸：其他應付款200萬。12月我做的又是借：長期待攤費用100萬，貸：其他應付款100萬，正確的應該是借：長期待攤費用100萬，貸：預付賬款100萬
12月我做的又是借：長期待攤費用-100萬，貸：其他應付款-100萬，現在去沖這個就可以
預付賬款100萬，貸：其他應付款200萬。 不需要掛幾個科目，
往來只需要掛一個就可以，
付款做借其他應付款貸銀行完事了