修改報(bào)表，您改過(guò)什么項(xiàng)目？可以說(shuō)一下具體的嗎？

您好，這個(gè)不會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表不平，借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不等啦。

周一我發(fā)給你還來(lái)的急嗎

我沒(méi)改過(guò)科目應(yīng)該是沒(méi)改過(guò)，但是資產(chǎn)負(fù)債表第二年1月的往來(lái)賬金額和用友軟件年末數(shù)不一致

這個(gè)對(duì)應(yīng)2個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不一樣12月期末數(shù)和1月年初數(shù)？ 沒(méi)有改過(guò)原則是一致才對(duì)，12月科目余額表期末等于1月年初么，

你先去查下，我這邊不能留聯(lián)系方式，查到有罰款的，

要是這個(gè)期末數(shù)不等于年初數(shù)，你找下售后 看啥情況，原則是一樣的，才對(duì)，

我們這里沒(méi)有售后

好的我查一下12月科目余額表，老師是不是科目余額表對(duì)得上就沒(méi)問(wèn)題，我的意思是不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤出現(xiàn)對(duì)不上賬資產(chǎn)負(fù)債表就應(yīng)該一樣啊

是的，這個(gè)要是一樣話，科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，就需要看那個(gè)少，去報(bào)表那個(gè)所屬期去看是不是取數(shù)公式變動(dòng)，你沒(méi)有售后那這個(gè)就對(duì)應(yīng)自己根據(jù)之前取數(shù)比對(duì)去改下，只能這樣，

好的，我周一上班看看。