Q
老師好，是這樣的，請教個問題，現在我才發現，去年9月份因為收到一筆穩崗補貼，做賬用了遞延收益這個科目，但是導出來的資產負債表沒有這個科目，導致不平，現在我想把他調成遞延稅款這個科目可以么，因為如果調成營業外收入的話，會影響利潤表，而且去年的稅也報了，導出來的資產負債表有遞延稅款這個科目
2022-03-28 16:46
2022-03-28 16:57
你今年需要用以前年度損益調整
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粵公網安備 44030002003870號
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怎么做呢老師
就是做：調去年9月份科目，這樣嗎，
我現在在申報去年財務報表才發現，12月的資產負債表不平衡，就是差了這個遞延收益的金額
那你直接調整去年的更正申報？
不是老師，能用以前年度損益調整就用，但是我不知道怎么做賬，麻煩老師指點下
借遞延收益 貸遞延稅款 都不是損益類科目，不用以前年度
那老師，我就是在1月份做這筆嗎？然后去年的財務報表用的是12月的數據還是不平，我要怎么做呢
重新生成12月份報表嗎老師
你需要修改申報表才可以的
是導出來了我手動修改 嗎老師
然后再申報上去
直接在申報的表上更正申報就可以啦
太感謝老師了Thanks?(?ω?)?
不客氣麻煩給與五星好評
好的老師
祝你學習進步加油