老師，圖一是第二季度4-6月利潤表數據，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計利潤表，利潤是負數不需要繳納所得稅。因為我根據第二季度6月計提了所得稅費用，所以在1-6月利潤表里即使是利潤負數，也帶出了第二季度的應交所得稅，這樣勾稽關系對么？
你好這個帶出這個所得稅費用你去刪除，這個不對
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老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數而不是填迡補后的利潤數據6萬加三季度利潤總額數據之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關系是嗎？二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？
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老師，圖一是第二季度4-6月利潤表數據，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計利潤表，利潤是負數不需要繳納所得稅。因為我根據第二季度6月計提了所得稅費用，所以在1-6月利潤表里即使是利潤負數，也帶出了第二季度的應交所得稅，這樣勾稽關系對么？
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老師您好，請教您。假如我司2022年第二季度利潤表數據如圖，產生所得稅費用6萬多，我公司近5年可彌補虧損是-21萬，是否第二季度抵減以后就不需要繳納所得稅
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你好，我想請教一下，七月繳本年第二季度企業所得稅，利潤表及現金流量表里的本期金額是指1-6月累計數，還是4-6月累計數？
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老師，23年第一季度利潤表的營業成本多結轉了5萬，導致第一季度所得稅交預繳了，6月份已經更正了，現在準備繳納第二季度所得稅了，那第一季度利潤表是否需要修改
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老師，什么意思？是軟件6月份不用計提這個第二季度的分錄嗎？還是說只是在稅務局申報時不填入這個13塊多所得稅費用，因為第二季利潤表是選擇軟件4-6月利潤表數據填列的，利潤總額是正數。
不是選擇1-6月累計的數據填的
意思是你不需要賬上做所得稅計提分錄，這個刪除，
好的，就算第二季季度有正利潤，也要是看1-6月累計利潤總額情況是吧？如果1-6累計是負數第二季度6月就不用計提所得稅費用了是嗎？
是的，您說是對的，是的
好的，謝謝老師
好的我先回復別的學員了