你好是的,不需要繳納的。
老師 您好 我們公司第二季度所得稅納稅申報表中彌補以前年度虧損了,利潤總額發生變化了,那同期申報的利潤表如何填寫?是按照本年發生額不包括以前年度虧損填寫嗎?
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數據來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應該怎么做才對?謝謝老師
老師,您好,我們是小規模納稅企業,去年第4季累計虧損7300元,今年第一季盈利,利潤總額15.1萬,計提所得稅費用時可以彌補去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計提嗎?還是網上面有其他老師說的,第一季計提所得稅費時,假如沒做年度匯算清繳是不能彌補去年第4季度累計虧損的呢?
老師您好,2021年度企業所得稅匯繳完后可結轉以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業所得稅預交申報時產生應納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅。現在發現企業所得稅匯繳數據錯誤,需要調增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師您好,請教您。假如我司2022年第二季度利潤表數據如圖,產生所得稅費用6萬多,我公司近5年可彌補虧損是-21萬,是否第二季度抵減以后就不需要繳納所得稅
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,去年公司6月買了兩架車,現在老板才找出發票給我,我應該怎樣做,發票也是去年六月六開了的
老師,我現在做匯算清繳 24年8—12月工資當時已經計提了,現在老板說不發了,匯算清繳跟賬務要怎么處理呢
老師,請問這種買飛機票的這種發票可以抵扣嗎 怎么做賬
酒廠里,賣了別人的酒,應該怎么記賬
請問老師誤餐補記什么科目
律所法人轉錢進公賬做運營成本,要怎么做賬
老師請問金蝶云星空企業銀行賬內部轉賬出納都錄了,現在我這里生成憑證就重復了,聽他們說點關聯是怎么弄呢?
老師,二手車銷售屬于反向開票嗎?
你好老師問一下工資扣繳超過30人,專項扣除三險一金為零,觸發疑點了應該怎么辦?