老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應交稅費——進項 貸：應付賬款-A 付款給往來公司時 借：應付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿企業，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉，現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對

我們公司工程屬于在建籌備期，但是上一個會計做賬已經費用化了。現在領導想把以前賬目全部轉回到在建工程科目里，但是這樣會影響到未分配利潤，請問怎么轉回？如果存在跨年怎么轉回？ 上一個會計做賬舉例如下： 1.借：財務費用100 貸：銀行存款100 2.借：業務招待費150 貸：銀行存款150 3.借本年利潤250 貸：財務費用100 業務招待費150 4.借：未分配利潤250 貸：本年利潤250

我們公司工程屬于在建籌備期，但是上一個會計做賬已經費用化了。現在領導想把以前賬目全部轉回到在建工程科目里，但是這樣會影響到未分配利潤，請問怎么轉回？已存在跨年問題 上一個會計做賬舉例如下： 1.借：財務費用100 貸：銀行存款100 2.借：業務招待費150 貸：銀行存款150 3.借本年利潤250 貸：財務費用100 業務招待費150 4.借：未分配利潤250 貸：本年利潤250

我們公司工程屬于在建籌備期，但是上一個會計做賬已經費用化了。現在領導想把以前賬目全部轉回到在建工程科目里，但是這樣會影響到未分配利潤，請問怎么轉回？去年發生的怎么轉回？ 上一個會計做賬舉例如下： 1.借：財務費用100 貸：銀行存款100 2.借：業務招待費150 貸：銀行存款150 3.借本年利潤250 貸：財務費用100 業務招待費150 4.借：未分配利潤250 貸：本年利潤2502020-10-16 09:48

老師，你好。我們單位是小規模納稅人，是一家商貿企業。去年法人用公司經營貸從銀行貸出150萬，用來購買茶葉。現當時做賬是借銀行存款150，貸短期借款150。借庫存商品150，貸銀行存款150。現在法人想把茶葉退了，把貸款還了。可以這樣做賬嗎？退貨借銀行存款150貸庫存商品150，借短期借款150，貸銀行存款150