老師，你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的，我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)的？我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)呢？
您好同學(xué)。補(bǔ)開(kāi)的3月份發(fā)票在未開(kāi)票收入填報(bào)那里填負(fù)數(shù)就行。6月份如果還有沒(méi)開(kāi)完的票要做無(wú)票收入就加上3月份的負(fù)數(shù)金額一起填報(bào)在未開(kāi)票欄里。
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老師您好，請(qǐng)教下：我們公司12月份出口的貨物，有部分關(guān)單到月底還沒(méi)出來(lái)，將會(huì)在21年的元月份才開(kāi)票，那元月份申報(bào)12月增值稅時(shí)，是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開(kāi)票這部分先申報(bào)無(wú)票收入，在：增值稅申報(bào)表-未開(kāi)具發(fā)票這列填報(bào)？
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老師，你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的，我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)的？我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)呢？
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老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無(wú)票收入申報(bào)了，但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票了，在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶？
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老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，在6月誤開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢，就在7月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元，8月份沒(méi)有開(kāi)票，9月份開(kāi)正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少？
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老師，我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足，目前還達(dá)不到增票條件。我司上月出口了6批貨，只開(kāi)了三份報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)發(fā)票。還有三份未開(kāi)具。預(yù)計(jì)在10月開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)，申報(bào)增值稅時(shí)，需要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎？
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老師，我們6月份未開(kāi)票金額234383.61，補(bǔ)開(kāi)3月份金額57870.65。這個(gè)月申報(bào)時(shí)最終填寫(xiě)在未開(kāi)票金額里是234383.61-57870.65=176512.96嗎？
您好同學(xué)。是這樣的。
這樣填寫(xiě)會(huì)影響我們后期退稅嗎？
后期退稅是不是要采集這欄的數(shù)據(jù)的呢?這樣會(huì)不會(huì)對(duì)應(yīng)不上就退不了稅的呢？
您好同學(xué)。最終申報(bào)的累計(jì)收入沒(méi)有錯(cuò)就可以。不會(huì)影響的。
好的，謝謝老師。我們7月份補(bǔ)開(kāi)6月份發(fā)票是不是也按這樣在未開(kāi)票收入里減就可以了？
您好同學(xué)。是這樣的。
好的，謝謝老師。
好的。希望您學(xué)習(xí)愉快。滿意的話可以給個(gè)五星好評(píng)哦