差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發票面上備注里的數)24007.5元。提問圖中表格1欄本期發生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數是哪個數，含不含稅？那我其實差的事1的稅率，那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(自動帶出來的數是7欄÷1.03？應該用7欄的含稅數÷1.01啊？
你好，同學。把你的圖發出來
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Q
差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發票面上備注里的數)24007.5元。提問圖中表格1欄本期發生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數是哪個數，含不含稅？那我其實差的事1的稅率，那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(自動帶出來的數是7欄÷1.03？應該用7欄的含稅數÷1.01啊？
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Q
您好老師，我這邊是小規模納稅人，四季度銷售額沒達到45萬（沒開專票，全普票）。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額，然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免，那我做賬時是按照發票開具的1個點做的銷項稅額，做的賬銷項免稅額計入營業外收入數字和增值稅報稅系統的免稅數字不一樣，請問老師，這個怎么處理
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Q
老師。你好。我公司5%稅率小規模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數據還是只填寫專票部分的數據？ 如果填寫專票的數據16欄不含稅銷售額是數據是系統帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發票統計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置？
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Q
導出來就是這個數啊， 你沒看我前面的提問嗎？發票系統不含稅就是321644.09 稅額 3216.42 ，申報系統自動帶出的稅額是3216.44 比金稅盤多2分；含稅總額324860.51一樣的情況下 第8欄應該是321644.07 我想問我應該直接改成這個數嗎？
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Q
您好，個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入（即不含稅金額）3125.56元，稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數據是免稅銷售額3125.56元，這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元，而不是31.25元，這個我不懂怎么來的。 2、再者，經營所得申報，其他項目數額為0，我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元，還是說我應該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢？如果加的話應該加31.25元，還是93.77元呢？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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發出去了呢
能看到么？
你這是主表，直接是按扣除后的24007.5來填寫 的
這是附表
我說的24007.5，就是發票頁面的備注里的，差額稅收，你可以理解成成本？
請看下我之前說的。
不是扣除后的事24007.5
本期發生額，本期扣除額，這里都是按含稅金額 填寫， 本期發生和本期扣除都是填寫你扣除的金額。你填寫錯了吧
額 怎么呢 沒錯 我要是都填寫扣除額 那金額就是0了下邊的收入
能問一下 您之前了解或者做過差額的賬務和報稅么？
做過，報過，你直接按你需要扣除的金額填寫在3 本期增加可以扣除的填寫2