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請(qǐng)問(wèn)老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)嗎?

2021-02-21 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-21 10:43

您好!您2月份認(rèn)證的所屬期是1月份的就確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額所屬期是2月份的就是2月份確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-02-21 10:45

我這張發(fā)票是用于出口退稅的,2月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票,那我是不是應(yīng)該放在二月份確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2021-02-21 10:46

是的,應(yīng)該放在二月份確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-02-21 10:47

那我一月份庫(kù)存商品都不用呢?,還是要做暫估入賬,因?yàn)橐辉路菀呀?jīng)出口了。

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齊紅老師 解答 2021-02-21 10:48

可以暫估入庫(kù)的,2月份再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄入庫(kù)。

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您好!您2月份認(rèn)證的所屬期是1月份的就確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額所屬期是2月份的就是2月份確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-02-21
一月份不需要轉(zhuǎn)出的所屬期是在一月份的話,在一月份做進(jìn)項(xiàng)。
2023-06-26
你好? ? 你是購(gòu)買(mǎi)方? 原來(lái)做賬分錄發(fā)來(lái)看看 。我看怎么做分錄處理? ?
2021-03-05
你好,你看一下所屬期,應(yīng)該是三月份兒吧。
2021-03-09
你好,你六月份帳務(wù)處理做了嗎?
2022-07-04
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