老師，我們有一個產品是2020年7月采購入庫的，在2021年1月的時候，發現這筆采購入庫的貨實際上是并沒有到的，然后呢，我們已經付款給供應商了，現在供應商要把這筆款退給我們，請問我們要如何進行賬務處理，是否要調整2020年的賬，是否要去稅務局溝通
您好 請問當時分錄是怎么寫的
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老師，我們公司有退給供應商的貨，18年的時候，當時收到發票入賬時憑證是借：庫存商品 3418.71 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸：應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經入賬了。借：應付賬款 3769.9 貸：銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經退了貨，當時沒有做處理，導致現在應付賬款的貸方掛著230元，現在要調賬，要如何調整分錄，讓應付賬款不在掛賬？？
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我們公司為小規模農業種養公司，采購種苗的供應商一直未給我們開發票，也就是沒有庫存商品，我們給供應商匯款都是做的預付，但是7月份的時候他們開了銷售發票給客戶，我這邊是不是要先做一筆暫估入賬的憑證，然后再做這張銷售的憑證，如果是，請問是如何做分錄的？
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老師，我們有一個產品是2020年7月采購入庫的，在2021年1月的時候，發現這筆采購入庫的貨實際上是并沒有到的，然后呢，我們已經付款給供應商了，現在供應商要把這筆款退給我們，請問我們要如何進行賬務處理，是否要調整2020年的賬，是否要去稅務局溝通
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老師，你好！我們去年有一個定單，出口的，已經出貨給客人，走了報關，但是客人收到貨后不滿意，取消這個訂單，然后這個款也不要退，就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款，今年這個客人下了一個訂單，付款時就少付了去年那個訂單的費用，這個賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應商溝通了，供應商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個供應商是月結的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。
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老師請問：我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預付了92500元，92500元發票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應商，因我方提出中止，故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業務的預付款發票、以及已付出的92500元，應如何處理，如何做賬？
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老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
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老師您好，我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計利潤總額計提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費用也結轉了，但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
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老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
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老師好，特殊業務處理中以舊換新，收回舊貨，需要確認進項稅額嗎
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江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的，這個怎么處理？
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老師，境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補，這個知識點在課本的哪個地方？我找不到
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2024年的項目，現在才發工資，工資表上的日期寫的2024年6月，申報個稅是2025年5月，這樣可以嗎？
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出票日期中，“零壹月”可以變造成“零壹拾月”，相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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借庫存商品，貸應付賬款暫估
借 庫存商品 借方紅字， 貸 應付賬款暫估? 貸方紅字
這個數據是從供應鏈傳過來的，是不是我們先得在供應鏈的采購方做一個紅沖，但是這個是跨年的紅沖稅務局會問我們嗎？
是的?先得在供應鏈的采購方做一個紅沖 稅務不上門 不會問?
好的好的那我們先做一個紅沖然后就可以退回來了對吧
是的?先做一個紅沖然后就可以退回來
我們先做一個紅沖，然后供應商相當于就是沒有掛賬了，然后這筆錢就可以退回來了，對吧
您款項支付的時候分錄怎么寫?