那是不是要再做個補充分錄

應該怎么做呢老師

我們的應交稅費在財報中是負數

這個不需要做分錄的，只是報表重分類調整

我們的資產負債表現在就是提示讓檢查報表項目公式設置，我知道問題在哪，但是不會調整

看一下你其他流動資產和應交稅費的公式

其他流動資產中這個未交增值稅是取得借方余額，是正數，但是應交稅費里的是直接取得余額，是負數，所以才會不平衡的

那你應交稅費只能取貸方余額的數據

取貸方余額的話那個未交增值稅的貸方為0，這樣的話資產負債表中的應交稅費余額跟明細賬就不一樣了

這樣就是報表上進行了重分類啊

那我是不是點擊財務軟件上的報表重分類就可以平衡了

是的，重分類就是平的

好的，謝謝老師指導

好的，客氣，幫到你就好

但是老師我重分類后還是不平衡，不知道怎么辦

那就是你報表公式設置有問題，你可以自己手動調整的

好吧，我明天再試試看，謝謝老師