Q
老師好，我公司應交增值稅銷項稅額10萬，但是應交增值稅-待認證進項稅額50萬，導致資產負債表應交稅費-40，在填報相關部門報表無法通過，資產負債表怎么調表不調賬呢？是把50萬填至其他流動資產50萬，應交稅費10萬。還是其他流動資產40萬，應交稅費0。
2024-03-11 10:48
2024-03-11 10:53
是其他流動資產40萬，應交稅費0
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是其他流動資產40萬，應交稅費0
2024-03-11
你好能截個圖片看一下嗎
2020-07-14
您好，這個自動生成負債表不專業，要重分類到 其他流動資產
2024-01-04
，報表都是填寫在其他流動資產正數顯示
2022-01-17
你好，應交稅費待抵扣進項稅額就直接在應交稅費項目核算就可以的
2020-05-29
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Q
老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產負債表的其他流動資產內核算嗎？ 如果有1萬元的進項稅額轉待抵扣，那么資產負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數1萬，資產里面其他流動資產顯示正數1萬，這樣資產負債表就不平了啊
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Q
請問資產負債表的填寫會計余額表應交稅費部分可以填在其他流動資產嗎？我看到有人把應付增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產，應交個稅填在了應交稅費，這樣子也是可以的嗎？應交稅費科目余額在借方，填負數金額在應交稅費欄是對的嗎？
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Q
老師，科目余額中應交稅費-應交增值稅-進項稅額、銷項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅、待認證進項稅，合計后得出借方數，是否在填列報表時重分類至其他流動資產？
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Q
資產負債表里，應交稅費是—30萬，那我可不可以吧未抵扣的稅款調整到其他流動資產，吧12月未交增值稅6萬填在應交稅費貸方
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Q
老師好，請問應交稅費–待認證進項稅額4萬元，財務軟件自動填列在資產負債表的應交稅費期末余額負數，這樣對嗎？不是說待認證進項稅額要填在其他流動資產里面嗎？正確的資產負債表應該怎么填？
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