同學你好 直接開就行了
老師,我公司接了一個安防工程項目,其中設備類可以正常開具發票,但是遇到了一個問題,就是我們和甲方的合同里面有涉及一些耗材是沒辦法開具13%出來的,且合同注明這部分開6%了,報價單只有金額。(原因是這部分我們是請讓外面一個施工隊包工包料做的),那對于我公司來說,應該怎么開具才對呢?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發工資,暫未收到勞務發票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
有工程資質直接開工程的發票
沒有建筑施工的證,有安全技術防范維修資格證。但是我們和甲方的合同金額那里寫了是6%的稅率吖,報價表就分開報價
這部分我沒明白要怎么開
那你只能開維修服務的發票
不能開技術維護發票嗎?
同學你好 這個不能開的哦
如果有涉及技術的你可以開,具體還得看實際業務和合同
那這些就不能開了?合同金額第二欄是直接把耗材歸到服務類款的了,而且我也沒耗材的進項,,這部分包工包料給丙方的施工的
沒有范圍的是不能開的,你要開要增加范圍的
老師,其實我這里已經是兩個問題了,一個是您說的工程服務這個范圍問題,另一個是合同已經注明了這部分是6個點的,那我總不能開工程服務變成9個點吖?
這個你是工程服務,你開六個點的肯定不合適
怎么判斷是需要開的工程費嗎?合同既有設備也有其他服務,如果有資質(這個是指建筑施工資質嗎?)就直接開工程費,不分開設備服務這樣的嗎?另外公司的經營范圍是有通信系統工程服務;受企業委托從事通信網絡的維修、維護這個經營范圍的。
對的,兼營的自己開自己的 混營的直接從高,按照設備的來開