是的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)要怎么做平呢？這個(gè)月實(shí)際的成本得按230萬(wàn)做吧，但對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就多了啊

進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)n你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做的

230的分錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是26460，如果這樣做實(shí)際沒(méi)那么多的進(jìn)項(xiàng)稅額啊

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2035398,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額264601，貸應(yīng)付230萬(wàn)

這樣做就多了，可按認(rèn)證的做又不平啊

那您這里面還有一部分沒(méi)有認(rèn)證是嗎

都做認(rèn)證了，上月多開(kāi)的做了，當(dāng)時(shí)的分錄是多出來(lái)的部分做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款~供應(yīng)商

那您上月沒(méi)有坐成本的是嗎，只做了進(jìn)項(xiàng)稅額

做了，成本按實(shí)際成本做沒(méi)有按多開(kāi)的做，但進(jìn)項(xiàng)是按多做的全部做了

請(qǐng)問(wèn)老師如果遇到這種情況是怎么做的？應(yīng)該屬于比較常見(jiàn)的業(yè)務(wù)吧，供應(yīng)商多開(kāi)少開(kāi)，下月多退少補(bǔ)，但賬怎么做平呢

理論上理解認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅賬也要對(duì)得上的是吧

您是上月多認(rèn)證的發(fā)票，沒(méi)有做成本只做了進(jìn)項(xiàng)是吧，那就和您的發(fā)票就不一致是嗎

是的老師，成本是按我們當(dāng)月的實(shí)際成本，進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證也做分錄了

進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，沒(méi)有坐成本，只做了進(jìn)項(xiàng)稅額，那您這月就需要把上月未做的成本和本月實(shí)際的成本入賬，然后進(jìn)項(xiàng)稅額也就只是本月的進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣整體上來(lái)說(shuō)還是平的，對(duì)吧

這個(gè)月開(kāi)票已經(jīng)把上月多開(kāi)的減出來(lái)了，也就是上月多開(kāi)多少，這個(gè)月就少開(kāi)多少

那您的意思是上月多開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)有多進(jìn)成本

是的老師，給我答案吧

我知道了老師，這個(gè)月成本和進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分開(kāi)做