老師，您好，我想咨詢一個問題，我本月開了575萬的發票，進項稅額只有4萬多，實際我們應該繳稅四十多萬，但是上個月稽查的時候進項稅轉出了，系統自動帶出來-56萬多，這種怎么填表啊？
？進項稅額轉出怎么是負數，是轉出了嗎？
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您好老師，有個個體戶，開戶的時候管戶說月不能超8萬，超了需要繳納稅種，我進去給其申報，應稅額剛好是24萬，那么問題來了，月8就是應稅額嗎？如果是，我手里還有其他個體戶，應稅額和當時就的月限額對應不起來，難道是我們自己記錯了，問題2是，即便是應稅額24萬，我們開了30多萬發票也沒有繳納任何稅種，這個和季45萬有關系嗎？就是管戶定的8和系統的24都沒有用是不是，只要不過45就行了。謝謝老師，以上討論的是個體戶問題，并非小規模。
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老師，您好，我想咨詢一個問題，我本月開了575萬的發票，進項稅額只有4萬多，實際我們應該繳稅四十多萬，但是上個月稽查的時候進項稅轉出了，系統自動帶出來-56萬多，這種怎么填表啊？
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老師我又來提問啦，我申報增值稅，這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現在系統里帶出來這個不抵扣的進項，這個該怎么弄啊，不用管他嗎。有1個一萬多的進項可以抵扣它自動也帶出來了。這種情況我還用操作什么嗎
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老師，去年做了一筆無票收入，抵扣了5萬多的稅額，本月開具發票，稅務申報我要沖之前的無票收入，我表一未開票填負數，其他發票填正數，問題來了，我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報？還是系統自動生成？我應該填哪里？我們企業還是出口退稅企業，也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的！
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老師l，接到稅務稽查的電話，要求核實17年進項票問題。涉及一家對方單位，稅額17萬多。經自查發現當年6月認證并抵扣14萬多。7月認證抵扣3萬多。17年底進項轉出14萬多。現在25年了，又追查到這17張票，我現在要怎么辦？補這3要多嗎，有滯納金嗎。當時我們雙方有合同，款項往來，票據往來都可以對上，也是真實業務，只是因對方公司出問題了。我們該怎么辦
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之前是稅務局處理的，自動出來就是負數，轉出了 當時這56萬是已經抵扣了，但是稽查說這個不能抵扣，可能是小規模期間的，所以這次款項已經追回了
是不是應該在附表二填寫一下
對，這個要在附表二填寫進項稅額轉出
老師，你看我這個填寫的沒問題吧
你這個不應該填寫那個欄次，你是因為什么原因稅務局讓你做的轉出
就是稅局認定那是小規模期間的項目收到的成本票，
那你填寫23行B就可以了