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老師，你好，我想問(wèn)一下，我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人，然后上個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，然后他們這個(gè)月重新給我們開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)能抵扣嗎

2020-10-26 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-26 09:25

你好? 不能夠抵扣的。 業(yè)務(wù)的本質(zhì)是在小規(guī)模期間發(fā)生的 。 不能抵扣??

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快賬用戶2397 追問(wèn) 2020-10-26 09:27

那我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人，然后上個(gè)月預(yù)付的貨款，對(duì)方這個(gè)月給我們開(kāi)的專票，請(qǐng)問(wèn)能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-26 09:29

你好? 你要看業(yè)務(wù)實(shí)際是幾月的 。 是小規(guī)模期間的話? ?就不能的。如果是一般納稅人生效后 就可以抵扣的??

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快賬用戶2397 追問(wèn) 2020-10-26 09:30

那這個(gè)判斷的標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的呢

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齊紅老師 解答 2020-10-26 09:31

你好? ?看業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間來(lái)判斷? 。? 你生效了一般納稅人后發(fā)生的業(yè)務(wù)才能做為一般納稅人的業(yè)務(wù)來(lái)做抵扣??

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你好? 不能夠抵扣的。 業(yè)務(wù)的本質(zhì)是在小規(guī)模期間發(fā)生的 。 不能抵扣??
2020-10-26
你好，可以抵扣的。你們成為一般納稅人之后的專票就可以抵扣，但是之前取得的專票是不可以抵扣的
2020-10-26
你好，不可以的呢，這個(gè)月才是一般納稅人的
2020-10-10
同學(xué)你好 不能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)了 只能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專票
2022-04-01
啥情況，退貨退款話，這個(gè)直接開(kāi)紅字不需要開(kāi)藍(lán)字
2020-11-23
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