老師，上個月開了紅字發票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢？
你好，是的，是這樣的?
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老師你好，我上個月開17%的發票1080200元，這個月發現1080200元里有67100元開13%的發票，紅沖了一張發票，開票金額為76380元，分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業務收入923247.86應交稅費-銷156952.14，紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14，借應收賬款-A-76380貸主營業務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95，重記借應收賬款67100貸主營業務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業務收入7931.62應交稅費-銷1348.38，其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調出，實際未開票收入為1013100元，直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14，重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業務收入865897.44應交稅費-銷147202.56，思路對嗎？分錄正確嗎？
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老師，上個月開了紅字發票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢？
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你好，老師，本月我公司紅沖一筆營業收入，之前做的分錄是： 1、銷售業務收入 借：應收賬款-XX貿易公司 184031.13 貸：主營業務收入 162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄：紅沖銷售收入 借： 應收賬款- XX貿易公司 -184031.13 貸：主營業務收入 -162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額-21171.72 3、本月重新開具發票 借：應收賬款- XX貿易公司 148007.13 貸：主營業務收入 130979.76 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額 17027.37 現在我生產報表之后，資產總額不平，相差的金額就銷項稅額的金額4144.35
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老師好，請問紅沖的發要分錄如下是否正確 開票時：借：應收賬款 50 貸：主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時： 借：主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸：應收賬款 50
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老師，跨月沖紅發票的分錄怎么做？原記賬分錄是借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
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哪位老師幫忙做一下題吧，謝謝
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粵公網安備 44030002003870號
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好的，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師，還有一個問題，如何能看出之前的固定資產折舊是按照什么方法來折舊呀？因為之前的賬都是記賬公司的在做的。
你好，需要計算每個月的折舊金額，與原值相比，才知道是什么折舊方法的?
每個月的折舊額知道，與原值怎么相比呀？
你好，比如折舊/原值，按這個比例乘以一定年限%2B殘值 ，與原值相比，就知道是什么方法了 比如殘值率0，每個月的折舊占原值1/36，那么可以判斷就是直線法，3年計提折舊了?
殘值不知道是多少呀？
現在就只是知道原價，還有累計折舊的金額，具體的殘值這些都不知道
你好，需要知道殘值信息，才可以知道是什么折舊方法的，常見的就是直線法計提折舊?
好的，謝謝老師。
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝