朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

^{}

演示賬套

你好，老師，本月我公司紅沖一筆營業收入，之前做的分錄是： 1、銷售業務收入借：應收賬款-XX貿易公司 184031.13 貸：主營業務收入 162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額21171.72 2、本月紅沖我做分錄：紅沖銷售收入借：應收賬款- XX貿易公司 -184031.13 貸：主營業務收入 -162859.41 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額-21171.72 3、本月重新開具發票借：應收賬款- XX貿易公司 148007.13 貸：主營業務收入 130979.76 應交稅費-應產增值稅-銷項稅額 17027.37 現在我生產報表之后，資產總額不平，相差的金額就銷項稅額的金額4144.35

2021-11-20 10:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-11-20 10:30

一、首先說，你是一般納稅人，這樣的收入導致收入小于0，不是大于等于0的收入狀態是無法報稅的。二、你的資產負債表不平，是因為你的銷項稅額最后是-4144.35元導致的

快賬用戶2358 追問 2021-11-20 10:32

是的，老師，我已經申報成功了，做負數收入，去稅局處理的

快賬用戶2358 追問 2021-11-20 10:33

那我現在要怎么操作，我的資產才平呢

齊紅老師解答 2021-11-20 10:46

你的應交稅費科目如果是沒有其他稅種影響，應是-4144.35

快賬用戶2358 追問 2021-11-20 10:51

那老師，我要怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2021-11-20 11:01

這個不用做分錄，直接就是按你說的分錄處理

快賬用戶2358 追問 2021-11-20 12:31

但是老師，現在生成報表不平

齊紅老師解答 2021-11-20 17:10

生成報表不平，是你們的公式定義存在問題

快賬用戶2358 追問 2021-11-20 17:55

好的，老師，我已聯系軟件公司處理了，謝謝

齊紅老師解答 2021-11-21 08:57

祝學習進步，工作順利

相關資訊