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小規模公司,3季度有一季度要稅局代開的發票2萬要紅沖,請教的問題是,三季度一共代開的發票金額才1.5萬元,請問當季還能支稅局紅沖這2萬的專票嗎申報時專票收入一欄是負數,能申報成功嗎?

2020-09-24 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-24 11:43

你好 你到時會提示你申報比對不了。 我們這邊負數了要去稅局大廳那邊報才行的。

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你好 你到時會提示你申報比對不了。 我們這邊負數了要去稅局大廳那邊報才行的。
2020-09-24
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
你好,沒有問題的,只要你的年累計收入不是負數就行。
2022-10-07
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個月才開紅字發票,不影響上個月的增值稅申報。 本月的 2.消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
你好,根據圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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