你好 你到時會提示你申報比對不了。 我們這邊負數了要去稅局大廳那邊報才行的。
老師好,請問,公司小規模季報,某一季度增值稅為負數,因為開了紅沖發票,正數稅額<負數稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發票,該季度正數金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數增值稅額 轉入營業外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
小規模公司,3季度有一季度要稅局代開的發票2萬要紅沖,請教的問題是,三季度一共代開的發票金額才1.5萬元,請問當季還能支稅局紅沖這2萬的專票嗎申報時專票收入一欄是負數,能申報成功嗎?
老師您好,因為2季度開錯了20萬的專票,當時沒有發現,所以沒有紅沖,三季度的時候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現在利潤表上顯示收入和成本都是負數,這樣報稅有問題嗎
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
老師,我們是小規模納稅人,3季度開了發票45萬,4季度的時候紅沖了一比21萬的稅,那么我現在要退稅申請,更正申報,我填消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,但是我紅沖了21萬3季度就沒有達到季度30萬的報稅數額了,請問該怎么填呀
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師,請問支付本月工資和計提下月工資要怎么做賬呀
請問要求公司補稅,把之前的待認證進項稅5000都勾選抵扣了,還額外補繳了1萬,待認證5000和補繳的這1萬怎么做賬
老師,換了臺電腦,個稅申報的時候提示減除費用6w上一個所屬期,這個怎么操作?
老師,小企業會計準則,去年計提的費用計提重復了,現在怎么調賬
交的物業費到6月 開的企業發票 對公打款了 但是4月 房產轉個人了 有什么影響 需要另做什么憑證嗎
上期有留抵,讓填上都退稅,如果填不退稅,不退的理由填什么,理由是必填項
你好,老師能不能推薦一下免費制作PPT的軟件或者網站
老師,公司要注銷了,處置了一些固定資產,那些營業外支出在年報上要調增嗎?
我們老板說轉讓股權,一般轉讓股權怎樣弄才比較簡單且交個稅少啊.合同怎么寫呢