您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個(gè)月才開紅字發(fā)票,不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。 本月的 2.消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我接了一戶個(gè)體的賬,他在2020年4季度的是候開票360萬的票,可是在21年1季度又沖紅了360萬,并且還開了8萬的專票和21萬的普票,他的報(bào)表在不停的改正,直到21年11月份還在改,而且沖紅的是360萬,他也沒按360萬的數(shù)額填寫,我不知道應(yīng)該怎么去改他的報(bào)表了,而且稅務(wù)糸統(tǒng)顯示他還有未退完的稅款呢。
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
一季度小規(guī)模超30萬 其中有部分發(fā)票稅率開錯(cuò)了開高了 但是是按照錯(cuò)誤稅率申報(bào)交稅1萬2 。二季度發(fā)票紅沖回來了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬 稅是4千 負(fù)數(shù)發(fā)票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請(qǐng)退稅是1萬減4千的6千元嗎
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時(shí)是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開,這樣可以嗎?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)必須計(jì)提折舊嗎,過兩三個(gè)月后轉(zhuǎn)育費(fèi)了
24年12月的電費(fèi)發(fā)票 25年1月開具的發(fā)票怎么入賬 入到 24年還是 25年1月
老師售價(jià)法有材料采購嗎
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表在那可以下載?
老師,公司股東銷售商品,收入到了自己的賬戶,怎么處理
老師 我換電腦了 想學(xué)習(xí)學(xué)堂課程 怎么辦
主表34欄沒有數(shù)字,怎么回事?
老師你好! 個(gè)人出租與個(gè)體戶出租給非住房,年租金是100萬,這兩者的計(jì)稅有什么不同嗎?
在建工程在資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)要加上工程物質(zhì),那為什么資產(chǎn)負(fù)債表里還有單獨(dú)一項(xiàng)是工程物資
您好,本季度未超過30萬的 這個(gè)稅其實(shí)就是不退,本月開票可以正負(fù)相抵。