老師您好，我們是小規模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對，申報表不對，請問老師現在要怎么處理好一點？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發票補做？
同學你好，如果只是涉及企業所得稅的收入不對，不需要更正申報，四季度把紅字發票補做進去，再進行申報就行了。
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老師，這次季報的時候，出現了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥
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老師您好，我們是小規模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對，申報表不對，請問老師現在要怎么處理好一點？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發票補做？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發票，開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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老師，請問，我公司是小規模，我5月份有一張發票開多了0.98元，7月份的時候對方叫我開了一張0.98元的紅字發票，然后7月份的時候我還開10萬的藍子發票給對方公司，我想問的是，現在申報增值稅，不含稅銷售額跟需要繳納的稅額，都是直接減掉那個紅字發票上面的金額嗎？
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老師，您好！有一個個體戶，2024年第四季度實際業務27萬，但因為有四張發票重復開具了，導致第四季度電子稅局開票額度35萬，要繳納3500元的增值稅。重復開具的發票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報，在電子稅務局做了說明。現在稅局讓重新申報，說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅，比如向稅局遞交材料，人工申請等？謝謝解答
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老師您好，我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計利潤總額計提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費用也結轉了，但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
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增值稅和報表也不對咋辦啊老師
同學你好，增值稅申報表不對的話，最好更正申報處理。
報表和增值稅申報表一起更正申報嗎？一般什么時候去更正申報呀
同學你好，不用的，只更正增值稅申報表就行，其他不需要更正了，現在去更正也行，下個月的申報期內去更正也行的。
報表的收入不對不用改嗎
同學你好，不用改，后續調整對了就行。
OK，好的，謝謝老師
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
老師，小規模季報可以不填現金流量表嗎？
同學你好，有的省市是可以的，有的不行，具體以當地要求為準。可以咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下，謝謝。