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演示賬套

老師好。我們公司是2020年1月份才開始繳納社保的，之前的會計社保費一直是上月工資扣本月社保。比如，我6月份發(fā)5月份的工資，她在5月份里就把6月份的社保扣了。那我到次年1月份發(fā)去年12月份的工資就要扣次年1月底的社保。這樣社保在一個年度里不是多了一個月嗎？可以這樣操作嗎？

2020-08-13 16:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-13 16:24

你好，可以這樣操作，工資當(dāng)月發(fā)上月的，當(dāng)年發(fā)的工資是上一年12到本年11月的，社保當(dāng)月繳納當(dāng)月的，1月交1月的，2月交2月的，一年還是交12個月的社保。

快賬用戶7718 追問 2020-08-13 16:26

但是，1月份開始就是這樣扣了，我到次年1月發(fā)去年12月工資扣次年1月的社保，賬也是做在12月。這樣算不算13個月嗎

齊紅老師解答 2020-08-13 16:35

這個做法就是有問題的，你的錢是1月才付出去的，賬做在12月，賬上的銀行余額和流水會對不上。

快賬用戶7718 追問 2020-08-13 17:17

稅務(wù)那邊是不是也平不了。稅務(wù)算的是一年12個月對嗎

2020-08-13

您好，個稅申報有基本養(yǎng)老保險等列填入的。發(fā)5月工資就填入5月員工個人負(fù)擔(dān)社保哈

2023-07-15

這個看你們單位的規(guī)定正常是當(dāng)月扣當(dāng)月的就可以了。

2024-01-03

您好，（1）計提工資時：　　借：銷售費用—工資　　　　銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）　　（2）發(fā)放工資時：　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　貸：銀行存款　　　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅　　　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）　　（3）繳納社保及個稅時：　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅　　　　貸：銀行存款

2021-02-02

你好；? ? 可以的。可以直接一起扣除? ?

2021-12-06

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