老師你好 有會(huì)這道題的嗎 1.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人， 2019 年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)-批食用植物油，取得專(zhuān)用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54 500元: (2)從農(nóng)民手中購(gòu)人免稅農(nóng)產(chǎn)品-批， 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu) 金額為85 000元; (3)購(gòu)置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺(tái)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; (4)向某商場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品-一批，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為120 00元:(5)向某個(gè)體商店銷(xiāo)售產(chǎn)品-批，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售收入87 200元;(6)直接向消費(fèi)者零售食品，取得零售收人65 400元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額。
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 54500/1.09*9%=4500
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老師好，24年12月少計(jì)提啦工資一萬(wàn)多，24年匯算清繳還沒(méi)有做，現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢，如何做分錄，謝謝老師
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千戶(hù)集團(tuán)是什么意思？電子稅務(wù)局上的
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有以前年度取得一張進(jìn)項(xiàng)普票，兩百多塊錢(qián)，當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用，對(duì)方單位涉嫌開(kāi)票異常，我們?cè)谶@次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
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管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對(duì)嗎？
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2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)嗎？必須要在5月31日前報(bào)銷(xiāo)完
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老師就是視頻號(hào)上的收入怎么確認(rèn)啦，我看見(jiàn)導(dǎo)出來(lái)的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算，視頻號(hào)平臺(tái)還沒(méi)有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號(hào)小店里面來(lái)，這種確認(rèn)收入嗎？
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當(dāng)公司老板和法人不是同一人，外賬報(bào)銷(xiāo)單誰(shuí)簽字？
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2024年6月份收到的專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票，我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作？新開(kāi)的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎？
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老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒(méi)有幾筆賬
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業(yè)務(wù)我2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額85000*9%=7650
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64000
業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅是12000*13%=1560
業(yè)務(wù)5銷(xiāo)賬稅額是87200/1.13*13%=10031.86
業(yè)務(wù)6銷(xiāo)賬稅額合計(jì)64500/1.13*13%=7420.35
謝謝老師
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