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個稅手續費返還1500,現在申報增值稅,這個是含稅金額吧老師?之前1500全部計入營業外收入了,現在繳稅要把銷項增加,營業外收入減少了調賬?

2025-05-06 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-06 11:06

你好,這個把它換算成不含稅,然后申報收入。

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快賬用戶2441 追問 2025-05-06 11:06

之前的賬調賬吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:07

你好是的,就是這樣子。

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快賬用戶2441 追問 2025-05-06 11:30

你好,在未開票收入申報的不含稅金額,這樣增值稅申報表的收入就增加了,但是我利潤表這筆個稅返還之前是記入營業外收入的,這樣利潤表和申報表收入數據就不一致了吧,這個要調營業外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:31

你好,是的,是要減少營業外收入。

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快賬用戶2441 追問 2025-05-06 11:31

計入主營業務收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:32

你好這個一般是做其他業務收入。

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職稱:注冊會計師,稅務師

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