Q
老師，23年的發票，對方25年紅沖了，如何入賬？
2025-05-06 08:43
2025-05-06 08:44
借：利潤分配-未分配利潤??負數 貸：應付賬款? ?負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
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2025-05-06
同學，你好
之前的分錄，做負數分錄
2023-04-04
是的，就是那樣處理就行
2025-01-08
你好，可以的，可以紅沖的。
2025-03-25
若需要對方重新開具，可讓對方重開
2025-03-24
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會計工作模板怎么找不到
粵公網安備 44030002003870號
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是普通發票
借： 應付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤?
？？？？ 寫反了嗎
沒有哈，你現在是多做了費用，就是那樣做就行。
之前做賬是：借工程施工 貸預付賬款，結轉成本是： 借本年利潤 貸工程施工
結轉成本是|；借主營業務成本 貸 工程施工
那么你現在就這樣做 借： 預付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤?
哦，其他就不用管了是嗎
需要叫對方重開發票，不然就要更正當年的報表，重新匯算
對方已經把發票紅沖了
現在需要叫對方重開發票，不然就要更正當年的年報報表，重新匯算
你意思，如果對方不開票，就要更改匯算是嗎？這個更改是 在24年更改，還是要重新更改23年的
是在23年更正，按權責發生制
哦，這個不是要到稅務局才能更改嗎？如果對方重新開了發票，就不用更改了是嗎
不過時間是現在的，影響嗎
重開發票不需要更正了，直接附在原來的憑證后邊，屬于換開發票。也不需要做賬更正