老師，銷售一批材料，收取客戶100元運費，80交運輸公司，20元差額，這個運費的分錄該怎么寫，謝謝
你好，你們這個應該確認100元收入 然后80是你們的成本。你們有開運輸發票給客戶嗎 還是怎么操作的。
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老師好！我們有批貨是委托代銷出口，受托方給我們公司匯的款總共是120032元（含國際運輸費12677.08元），這筆分錄怎么做呢？我們這邊開了銷售發票給國外的客戶金額為110301.38元，跟受托方實際給我們的貨款107354.92元相差2946.46元，這筆分錄又怎么做呢？謝謝！
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老師，您好想問一下這個會計分錄怎么做？ 向M公司購入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價20元/千克; B材料600千克,單價10元/千克,取得增值稅專用發票上注明的原材料價款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應商代墊運輸費,取得增值稅專用發票上注明的運輸費為500元,增值稅額為50元;材料驗收入庫,發票賬單已到,款項均以支票支付。(運輸費按重量比例分配;列出運輸費分配、材料采購成本計算過程)
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老師是這樣的 我們賣材料是5500 運費是500元 對方收回運費500 路上加油費75元 差餐費是20元 回來給公司是405元 這個易一開始我們賣材料出去怎么寫分錄
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老師，我們公司采購石油100噸，進價4000，運費8000，未入庫直接銷售給某客戶，售價4500，對方實收到99噸，損耗1噸按100元算扣運費，這個賬務怎么做分錄啊
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老師，我們公司11月預收客戶貨款100元，其中20元是要退回給客戶的，分錄是：借銀行存款20元，貸預收賬款80元，其他應付款20元，12月出貨的時候貨款是80元，運費5元，在那20元沖減，那么分錄該怎么寫？
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老師你好，我進項發票來，我發票計入待抵扣里，認證會把待抵扣轉到進項稅額，現在專管員說讓我進項稅額轉出一筆發票，我怎么做分錄？
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樸老師，非樸老師勿擾，輔料這些是各部門提交申請給采購的，辦公用品是行政部門買的，請幫忙梳理一下以下內容 五、物料管理 1.申購與采購 (1)物料涵蓋耳機、音響、電源包裝材料、生產輔助材料、辦公用品等。倉庫保管員定期盤點包裝材料庫存，PMC計劃部根據安全庫存標準和生產需求，填寫《包裝材料申購單》，經廠長審批后，由采購部門采購。 (2)辦公用品由各部門每月定期提出申購需求，提交辦公室匯總。辦公室統一制定采購計劃，經審批后采購，實現集中采購的規模效益，降低采購成本。
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老師麻煩問一下，老板個人卡收款后，又將款轉至公戶，我可以借其他應付款-老板，貸應收帳款，再借銀行存款，貸：其他應付款-老板，這樣做憑證對嗎？謝謝老師
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老師，您好，我2023年中級經濟法過了，2024年中級實務過了，那我2025年是不是只要考經濟法和財管這兩門就行了？
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老師您好，我們是一般納稅人，供應商給我們開了一張普票，說是不能紅沖了，那這張票我該怎么處理呀，怎么做賬
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您好，我們是餐廳，一般納稅人。客戶本來訂了婚宴酒席，結果酒席開始的前一天讓取消了，但我們東西都已經籌備好了，就協商給了2萬元。請問這個2萬元我應該做營業收入還是做賠償？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
沒有開發票給客戶，就是包郵性質，
你好，你們將100直接計入貨物收入里面就行。 80做成本或者銷售費用。
這個原材料不是本公司的主營業務
你好，你可以計入其他業務收入。
我分錄不會做
是借其他業務成本，貸什么
你好，借銀行存款100，貸其他業務收入100 然后借其他業務成本80，貸銀行存款等80
還有呢，還有20元的分錄是
付給司機的分錄呢
你好，這個不需要單獨做。收入減去成本，這個會在利潤表里面體現2元。不是憑證上體現。
哦，那換個做法呢，做其他應付款的話，前后的分錄是什么
你好，借銀行存款100，貸其他應付款80，其他業務收入20