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老師你好,我進項發票來,我發票計入待抵扣里,認證會把待抵扣轉到進項稅額,現在專管員說讓我進項稅額轉出一筆發票,我怎么做分錄?

2025-05-06 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-06 11:10

你好,其實這個要看是什么原因要轉,比如說是因為用于職工福利還是本身不能抵扣。而且要知道你這張進項票取得時的憑證是怎么做的?

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快賬用戶6836 追問 2025-05-06 11:12

取得放入待抵扣里了,認證就是轉到進項稅,現在讓轉出,暫時進項稅額不讓用

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:14

你好,那你可以再轉到這個待抵扣這里面。

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快賬用戶6836 追問 2025-05-06 11:39

那老師,分錄怎么做?紅字?還是?

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:43

你好不用做紅字,直接借。應交稅費,應交增值稅待抵扣進項稅貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額。

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你好,其實這個要看是什么原因要轉,比如說是因為用于職工福利還是本身不能抵扣。而且要知道你這張進項票取得時的憑證是怎么做的?
2025-05-06
你好 借進項稅 貸待抵扣進項 這樣寫即可。
2020-10-12
同學,你好 我是把待認證進項稅轉到進項稅額轉出么 是的
2023-11-14
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
您好,應該將待認證轉入進項稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅額 轉出: 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2020-11-02
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