那下來需要補(bǔ)多少錢的稅款呢？36500元，除了補(bǔ)稅款和滯納金沒有其他辦法了嗎？

這個沒有其他辦法 你們協(xié)商一下

這和甲方未做匯算清繳有啥關(guān)系嗎？

老師你這邊有勞務(wù)合同嗎？

你有什么要求嗎？我看看

我沒啥要求只要能把風(fēng)險解除掉就行，麻煩老師給我一個模板，和甲方未打款，以及未做匯算清繳有啥關(guān)系嗎？

建筑勞務(wù)合同 甲方（發(fā)包方）： 名稱：[公司全稱] 法定代表人：[姓名] 地址：[詳細(xì)地址] 聯(lián)系方式：[電話] 乙方（承包方）： 名稱：[勞務(wù)公司全稱或包工頭個人姓名及身份證號（若為個人）] 法定代表人（若為公司）/ 身份證號（若為個人）：[相應(yīng)信息] 地址：[詳細(xì)地址] 聯(lián)系方式：[電話] 鑒于甲方有 [建筑項目名稱] 工程勞務(wù)需求，乙方具備相應(yīng)勞務(wù)作業(yè)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，特訂立本合同。 一、勞務(wù)內(nèi)容 乙方負(fù)責(zé)按照甲方要求，為 [具體工程地點] 的 [工程名稱] 提供勞務(wù)服務(wù)，包括但不限于 [具體勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容，如砌墻、抹灰、鋼筋綁扎等]。 勞務(wù)服務(wù)期限自 [開始日期] 起至 [結(jié)束日期] 止。 二、勞務(wù)報酬 本合同勞務(wù)報酬總價為人民幣 [X] 元（大寫：[大寫金額]），此價格為含稅價，包含乙方完成勞務(wù)所需的人工、工具、小型輔助材料等一切費用。 甲方按照以下方式支付勞務(wù)報酬： [具體支付節(jié)點，如每月底按乙方實際完成工程量的 [X]% 支付進(jìn)度款，工程竣工驗收合格后支付至總價的 [X]%，剩余款項作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后 [X] 個工作日內(nèi)支付]。 三、雙方權(quán)利義務(wù) 甲方權(quán)利義務(wù) 有權(quán)對乙方的勞務(wù)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出合理整改意見。 按照合同約定及時支付勞務(wù)報酬。 為乙方提供必要的施工場地、水電等基礎(chǔ)條件。 乙方權(quán)利義務(wù) 乙方應(yīng)組織具有相應(yīng)技能和資質(zhì)的勞務(wù)人員進(jìn)場作業(yè)，確保勞務(wù)人員遵守甲方工地的各項規(guī)章制度。 按照國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，保證勞務(wù)作業(yè)質(zhì)量，對所完成勞務(wù)作業(yè)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，在質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)免費維修。 自行負(fù)責(zé)勞務(wù)人員的工資發(fā)放，依法為勞務(wù)人員申報個稅等稅費，因乙方未妥善處理工資發(fā)放問題導(dǎo)致糾紛的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。 四、違約責(zé)任 若甲方未按照合同約定支付勞務(wù)報酬，每逾期一日，按照未支付金額的 [X]% 向乙方支付違約金。 若乙方未按照合同約定的質(zhì)量、工期完成勞務(wù)作業(yè)，應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的損失，包括但不限于返工費用、延誤工期的賠償?shù)龋瑫r甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的勞務(wù)報酬。 五、爭議解決 本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 六、其他條款 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。 本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 甲方（蓋章）：__________________ 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______ 簽訂日期：______年______月______日 乙方（蓋章或簽字）：____________ 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______ 簽訂日期：______年______月______日

謝謝老師，我24年5月以前還獲取一下發(fā)票，是不是可以作為成本發(fā)票抵扣呢？

同學(xué)你好 這個可以的

就是你申報匯算清繳之前收到哦

那抵扣23年成本，24年就不能用著成本了吧，我已經(jīng)把這些成本做到24年賬務(wù)上了，如何處理呢？

你做跨年調(diào)整的就可以

如何寫分錄呢？麻煩老師給我指導(dǎo)一下

你們是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則

小企業(yè)會計準(zhǔn)則