你好，老師！我是一般納稅人，上期有個(gè)貨物13%的稅率不小心開成了1%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個(gè)月沒交過稅，上個(gè)月因?yàn)殚_錯(cuò)稅率，這個(gè)月我該怎么申報(bào)？電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表，存根聯(lián)是一個(gè)點(diǎn)的銷售額和稅額，附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報(bào)？

5.某運(yùn)輸企業(yè)是增值稅一般納稅人,20×7年1月取得運(yùn)輸含稅收入166.5萬元,當(dāng)月不發(fā)生聯(lián)運(yùn)支出,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元,增值稅5.5萬元;當(dāng)月購入運(yùn)輸車輛,取得的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.2萬元;當(dāng)月因管理不善造成上月購入的汽油(已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,稅率17%)丟失,賬面成本為10萬元計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅并編制相關(guān)會計(jì)分錄

某汽車銷售公司為增值稅一般納稅人，2010年3月，稅務(wù)機(jī)關(guān)對該公司進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，獲悉期初存貨為438.5萬元，存貨的期未余額為507.6萬元，本期銷售成本為312.4萬元，應(yīng)付賬款期初為278.25萬元，期末余額為168.45萬元，本期運(yùn)費(fèi)支出合計(jì)75萬元。購進(jìn)貨物使用稅率為基本稅率17%。而本期該公司申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅部為127.39萬元。請對該納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)的真實(shí)性作初步判斷

我公司一般納稅人，本月銷售使用過的汽車一輛，按13%繳納增值稅，未開票，申報(bào)時(shí)，不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個(gè)位置？主表中，應(yīng)稅貨物銷售額包含這個(gè)固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎？

運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人，取得的進(jìn)項(xiàng)都是油票和車輛，并且在前幾個(gè)季度都認(rèn)證了形成留底了，這季度買了一點(diǎn)白灰，按13個(gè)點(diǎn)稅率開出去的，取得普票成本，請問這個(gè)白灰銷項(xiàng)，原本的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣，如果不能，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候，如何填寫