你好老師，我想問一下我們是外貿出口企業，今年2月份和3月份各出口了一批貨物，因為不確定質量問題所以都沒有開發票，準備4月份開，這種情況申報3月份增值稅時我需要申報上未開票收入然后開發票了再沖減未開票收入嗎？還是可以等4月份開發票了后在4月份申報增值稅就可以？
你好，按前一種方法申報無票收入，然后后期開了發票再充無票收入。
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Q
老師，你好。我們6月份補開了3月份發票的，我們申報增值稅時應該如何填寫的？我們3月份出口銷售了一批產品57870.65，當時沒有開具發票，增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當月已開發票了。由于發票數量不夠，234383.61是沒有開具發票。請問我們現在申報增值稅時應該如何填寫呢？
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Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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Q
老師，我司是新辦出口企業。由于發票不足，目前還達不到增票條件。我司上月出口了6批貨，只開了三份報關單對應發票。還有三份未開具。預計在10月開。請問，申報增值稅時，需要申報未開票收入嗎？
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Q
我們是一家南京的外貿企業，2月份已經出口，然后采購發票已經勾選退稅。然后3月份銀行已收匯，請問，我們需要給國外客戶開銷項發票嗎？還有就是我4月份申報還是5月份申報也可以。
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Q
你好，老師，因為我們企業4月份是小規模，開了票，5月份轉為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發票的稅點是1%、不用重新開具的，當月也不用開票，相當于所屬期5月份的收入是負數紅沖小規模時期的票，請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
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老師，我可以3月份申報增值稅時不申報，等4月份申報增值稅的時候直接免稅收入嗎？因為我3月份記賬時這兩筆也沒記收入，但是報關單是3.31日的
你好，出口日期是在3月份嗎？如果是這個種有風險，不能保證沒有問題。因為我們最近稅務局在查出口的時間很多，他2021年、2022年出口的，他沒有確認收入及時的這些都要求他補 他查的不一定非常及時。就像你2025年這個有可能在2027年、2028年才發現他在要求你調整，這個很麻煩。
老師，這樣的話是不是正規就是根據報關單的出口日期申報所屬期的未開票收入，什么時間開發票了再沖減未開票收入？這樣就沒有問題了，像我這樣推一兩個月等開發票了在申報也不行嗎？
對的是的，這樣沒有問題的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。