你好,沒有計提的話,反結賬的回去重新計提就行,不會影響所得稅的金額
請問第4季度所得稅當時沒有計提 ,但是在下一年的1月份是已經支付了,今天做年度匯算時才發現,請問還可以把4季度的所得稅補計提嗎?如果補計提后就會和1月份已經報送的4季度的財務報表不一致,那我現在要怎么操作呢?
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費 這樣可以嗎
老師,比如23年第四季度財務報表和所得稅申報表已經提交了。年度匯算清繳的所得稅報表和財務報表不一定要和之前預報第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財務報表,再以此更正的去報年報?
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老師,您好,我公司25年1月補退了24年的社保,公司和個人的分錄怎么處理呢?
該員工在兩個公司就職,其中一個公司不發工資個稅申報還是不給他申報? 如果兩個公司都給申報的話,會出現扣稅重復申報提醒 這種情況下需要怎么做? 讓他自己在自然人扣繳端選一個作為扣繳義務人嗎?
其他應收款老師看下錯在哪里了?
水產零售行業,成本票進來是按單品進來,銷售按隨機組裝禮盒出售,存貨核算是否可以按毛利率法折算金額?
老師,請問,轉賬到公司賬戶上,備注投資款,就要交印花稅嗎
老師,工地上購買的電箱用于施工,計入什么科目呢?
老師您好,前面三年的增值稅稅負大概在千分之2.26,那我控制在千分之2 .2到2.5之間可以嗎
一一般公司借的貸款,他有本金跟利息,他的分錄應該怎么做?
報個稅時,人員信息采集,是否扣除費用,在哪個位置?謝謝