你好可以的 可以這么做的
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產生時,我再對進賬發票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
增值稅發票,專票可以進項抵扣,可以少交增值稅,減少增值稅附加稅,為什么企業所得稅貴增加呢
老師,這個月外賬少了發票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費用,下月再抵扣增值稅嗎。做營業成本 增值稅 -待抵扣進項稅 貸應付賬款。下月直接做應交稅金-增值稅進項 貸:增值稅-待抵扣進項稅嗎
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發票沒有取得,產生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發票,這個月也沒有銷售產品,可以用這個月的進項發票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
一般納稅人12月份取得進項發票100萬 當月沒有對外開銷項發票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
電子稅務局系統已經自動上傳了開發票應交銷項稅,過幾個月再交不收滯納金嗎
收取滯納金, 而且你的附加稅需要正常繳納。附加稅是按照抵扣增值稅之前的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快