老師 請教個問題 就是我們1月份的時候 我們從公司賬戶上打出35000的款出來 當時掛在出納的賬上 這35000是用來給員工發現金的紅包發慰問金抽獎搞年會的一切事宜 當時的分錄是 借 其他應收款 貸 銀行存款 搞這些花了28786元 還剩6214元已經退回公司賬戶了 分錄是 借銀行存款 貸 其他應收款 現在問題是花了這28786都沒有發票 這些可以坐在工資表里面嗎 平均分攤在員工的福利費里面嗎 ？ 這分錄怎么做呢
這個需要申報個稅，你員工同意嗎？如果員工同意，可以 借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費貸其他應收款28786
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老師好！請問：公司貸款買了一臺機器，發票沒有開給我司，機器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個人（法人）賬戶轉還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時再開發票給我司，請問，我們這個分錄，我每個月都要記，還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個是當時貨款銀行這樣要求的，沒有從公司上還款） 我現在有做的分錄是： 付首期款時： 借：固定資產 貸：長期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借：長期借款**銀行 貸：其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時： 借：其他應付款-法人戶 貨：？ 另就是現在公司沒有生意沒什么錢，每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對嗎？
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老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應付款出現雙邊掛賬怎么回事？其他應付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費用發票也是掛的其他應付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調？
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旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業務收入450，然后后面付了款開發票報銷時，能不能直接沖賬借其他業務收入，貸銀行存款，就不用走應付賬款這個科目了，還是說一定要走應付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業務收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經結賬，報表已經發給領導了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業務收入，貸銀行存款這樣做嗎？
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請問老師，我們公司有個員工2023年12月20日借款1萬元，1月份已發放工資6229.03元，差額3770.97元昨天那個員工以備用金形式已經退回公司賬戶。借款1萬元當時已記入費用，現在要調出來 ，掛借款再沖工資，這個分錄是怎樣的呀？（備注：我們沒有應付職工薪酬-借款/備用金科目。只有其他應收款-借款/備用金科目）
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找郭老師回復一下。老師 我們公司初建工會的時候 建設資金是由公司自己墊付的 后來工會成立起來后 總工會轉了5萬的建設基金到工會銀行賬戶，當時我做賬是做的，借銀行-工會 貸其他應付-工會，后面如果有工會支出，我就做，借 其他應付-工會 貸銀行-工會。現在我們公司的公賬上收到了上季度的工會經費返還3萬多，然后我們把公賬上的經費返還又轉到了工會賬戶，可是這樣后 我的分錄就不平了呀 ，老師 我這分錄是對的嗎 如果是對的話 像后面公賬轉工會的時候 其他應付-工會 這個科目就沒有余額了呀
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老師，其余編制現金流量表一般是直接法嗎？有沒有人用間接法的？上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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同意的 好的 謝謝老師
不用客氣，新年快樂。
老師 還有個問題 就是之前領導們協商的一個事情 就是公司欠領導100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢
老師 還有個問題 就是之前領導們協商的一個事情 就是公司欠領導100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現在公司付了這10萬元給他 這個該怎么做分錄呢
你們欠他的錢用在哪里了？這個有證明嗎？
有的 是這樣的 之前是他在經營公司 然后公司盈利了賺的錢 10萬 后面來了個老板以后就是這個老板是大股東了 然后她們協商的這10就作為借款 后面還他 證明就是他之前的明細賬 有她們的簽字 這樣可以嗎
誰借錢的 誰來使用。
分錄怎么做呀
我還沒有搞清楚這個業務具體的是用在哪里了。
借他的這個10萬塊錢用在哪里了？
現在就是要從公司賬戶上打錢給這個人 10萬
之前也沒有掛賬也沒有什么
借其他應收款貸，銀行存款需要還錢回來。
這是還他錢 不會還回來
去做分紅，他是股東嗎？是的話分紅，不是的話按照工資。
是之前公司借她的錢 之前當時沒有掛賬 問題在這
你好，借了他的錢用在哪里？這個是問題關鍵，你們知道用在哪里嗎？ 又說不上來，用在哪里呀？拿出證明來呀，我得給你做呀。
轉賬的證明有嗎？轉給了誰呀？什么業務？
用在公司經營
這次付給她的有啊 之前的沒有
那之前的你得補上不是嗎？你光說用在企業經營上，那拿出證明來呀
那我先掛著吧 因為之前不是我再做 我問他們也是這樣回答的
可以的，可以這么掛著的。但是年底之前需要處理了。