老師好，我想請教個問題，我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢到工會賬戶上，當(dāng)時做的借其他應(yīng)收款-工會戶，貸銀行存款 那現(xiàn)在這個賬戶支出了好多費用 我要怎么做賬 這個其他應(yīng)收款余額就剩一半了

老師問下，員工借錢墊貨款，借：其他應(yīng)收貸：銀行對吧，然后甲方還款，那就是借：銀行貸：其他應(yīng)收就平了?，F(xiàn)在甲方把貨款打進(jìn)了我們的招行賬戶，我們又從招行轉(zhuǎn)回了交行，然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借：銀行-交行 貸：銀行-招行。然后銀行對不上

計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應(yīng)付職工薪酬工會費200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎？因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標(biāo)準(zhǔn)才對？我上面寫的對嗎？老師

老師，我一直沒弄懂工會經(jīng)費，工會經(jīng)費是在職工工資里扣的，我們做賬時就做借：主營業(yè)務(wù)成本/工資、貸：銀行存款、貸：其他應(yīng)付/醫(yī)療/養(yǎng)老/工傷/失業(yè)/工會經(jīng)費 年底計提工會經(jīng)費時，借：管理費用/工會經(jīng)費、貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，后面是不是要把計提的這個錢轉(zhuǎn)入到工會專戶，然后通過工會專戶繳納，然后按60%退回來，退回來的錢就是我們正?？梢杂糜诟＠馁M用

老師，關(guān)于經(jīng)費支出，我有些問題需要老師幫忙解答，最近工會要審計，要求我們自審，然后我就可以統(tǒng)計19年到23年所以的工會經(jīng)費收支，發(fā)現(xiàn)支出大于收入，我們公司一直是走其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，后面開設(shè)了專戶后，繳納的工會經(jīng)費返回了這個專戶，正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的，現(xiàn)在賬面有點混亂，改怎么處理