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老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
請問去年工資沒有計提直接發放的,做 借應付職工薪酬,貸銀行存款,導致應付職工薪酬出現負數掛賬 現在把它調整過來, 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用,然后賬上做了借預付賬款 個人,其他應付款款 個人,然后我們應該,是公司的裝修費用,也沒有去轉費用,現在也沒有發票過來,我們的現在一直掛著這個賬,我在想能直接調整嗎?不算公司的支出了,借其他應付款個人,貸預付賬款
老師,18年的房租一直掛著預付賬款的賬,發票是18年的,會計一直沒有把預付賬款房租給抵消掉,現在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調整—管理費用房租 貸:預付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整—管理費用房租 請問這筆年度匯算清繳的時候需要納稅調增嗎
23年付款了,然后別人也開票了,但是可能沒有給到外賬或者做漏,現在查出來了這個180000的發票沒有入賬是人工代開發票的,這個怎么入賬?直接入賬還是調以前調度損益?怎么做分錄?以前賬就是借:其他應付款某某,貸銀行存款,就一直掛賬!現在補入賬借方:以前調度損益 貸:其他應付款某某?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
我們請別人做專利代理 產生的費用怎么入賬 只是簽了合同 沒收到票也沒有付款
在電子稅務局對法人進行實名認證
老師, 我發現第四季度的資產負債表報錯了,少提了印花稅,導致未分配利潤虛高了,當時改了賬,可能忘改資產負債表了,其余表都對,現在修改會不會有風險
公司內部投標所用財務報表會對外嗎
您好老師,進口貨物用設置“應交關稅”會計科目嗎
老師,工商辦完注冊,稅務登記、開戶,在一個月內沒辦咋整?會罰款嗎?
老師你好,幫我看看這個分錄是正確的還是錯誤的呢,有個老師說是對的,有個老師說不對
老師您好,麻煩問一下公司之間不同法人,大額借款,怎樣處理合適
現金流量表里:代收代付的貨款屬于哪個;保證金支付和退回屬于哪個。哪些是屬于現金流量的項目?
借其他應付款貸預付賬款
這種就不涉及以前年度損益調整這個科目了對吧?
嗯,這個不涉及損益的