老師，我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用，然后賬上做了借預付賬款 個人，其他應付款款 個人，然后我們應該，是公司的裝修費用，也沒有去轉費用，現在也沒有發票過來，我們的現在一直掛著這個賬，我在想能直接調整嗎？不算公司的支出了，借其他應付款個人，貸預付賬款
你好，這個裝修費是你企業用的嗎？
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老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
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請問老師，公司原本欠某人30000元錢，記得其他應付款，后來有別人替公司把這筆錢還給這個人了，但這筆錢沒有經過我司賬戶而是直接轉賬給債權人，這個是借其他應付款，貸也是其他應付款嗎？憑證后面應該附上那些票據？
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老師，我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用，然后賬上做了借預付賬款 個人，其他應付款款 個人，然后我們應該，是公司的裝修費用，也沒有去轉費用，現在也沒有發票過來，我們的現在一直掛著這個賬，我在想能直接調整嗎？不算公司的支出了，借其他應付款個人，貸預付賬款
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原來其他應付款－某某人“借方”科目掛了115萬，經查詢后發現是前期公司借個人用來周轉開支的現金累計款項，由于還款時是通過對公戶銀行存款償付的，所以會計入了賬，卻沒有做通過現金借入的賬務導致其他應付款科目下一直掛著借方金額，我直接補錄借現金，貸其他應付款～某某人，然后再補錄借款進來現金的花出去的去向賬可以吧？？？
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老師之前別的公司替我們代付裝修費，借預付賬款-裝修公司，貸其他應付款，然后我們還有其他應收款和這家公司，合并后其他應付款為零了，現在這筆款裝修發票開給了別人家，是不是直接紅沖這筆就行了，我想問一下是用其他應收款還是其他應付款啊
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是我們企業用的。
但是現在發票要回來的話還要算公司的費用，也還要付款給個人，那我就是想不做公司的費用了，也不付款給個人了，就在對沖就好了
裝修金額不大的，借管理費用貸預付賬款。
你們還錢給個人了，借其他應付款個人貸銀行存款。
還沒有發票回來，然后金額也大，有507500元
沒有發票，正常做賬，借長期應付款貸預付賬款。
怎么還做長期應付款了？另外一個老師說可以直接對沖掉
借長期待攤費用貸預付賬款。
老師您好像沒有明白我的問題
你好，我明白你的意思是你不明白，沒有發票正常做成本費用匯算清繳調增就可以啊，你不是想把這個余額消除罵預付賬款可以充。
就是之前的借預付賬款個人 貸其他應付款個人， 個人替公司付款的費用，我現在不想要發票也不想個人替公司付款了，現在能直接借其他應付款個人，貸預付賬款個人 這樣做直接對沖掉
借長期待攤費用，貸預付賬款，然后按月分攤，借管理費用貸長期待攤費用。
跟有發票的是一樣，做賬只不過是你匯算清繳的時候自己調增就可以，不允許抵扣所得稅。
恩我就是也不想匯算調增之類的了，就賬上也不想后面還要付款給個人了，想現在直接對沖掉，就是想問直接對沖可以嗎
你的那個分錄不可以 你的那個分錄你沒有還錢給個人不是嗎？你以后還錢給個人怎么做？
賬就是以后也不想還了！
本身就是自己的錢其實
不還錢的情況下，借其他應付款貸營業外收入。
老師，就說對沖的話能不能對沖就行
你好是的，也就是你們紅沖之前的業務不要做了的意思，可以的。