報銷差旅費退回現金會計分錄

兩個編制方法:

1.借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-XX

轉賬的應該給人家開收據的(轉賬收款收據),記賬憑證后附報銷單和轉賬收款收據.

教會的現金:借現金

貸:其他應收款-XX

記賬憑證后附現金收款收據.

2.合并編制:

借:管理費用-差旅費

借:現金

貸:其他應收款-XX

記賬憑證后附報銷單、轉賬收款收據、現金收款收據.

核銷預借差旅費會計分錄怎么做?

1.借:庫存現金

管理費用--差旅費

貸:其他應收款--采購員

2.借:其他應收款--廠辦公室某某

貸:庫存現金

3.借:管理費用--差旅費

貸:其他應收款--廠辦公室某某

庫存現金

報銷差旅費退回現金會計分錄的處理,總體上來說,根據小編老師闡述的內容,其實公司給員工報銷的差旅費用退回來的現金可以通過管理費用和現金的科目來處理,如果大家在日常中遇到了其他的差旅費用的處理辦法,歡迎你們來本網站找老師進行交流學習,一定會有所收獲的.