老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報(bào)送對吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計(jì)算的。系統(tǒng)會自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。

老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證啊！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都啊！謝謝

老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅，報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

老師，請問我們上海D類企業(yè) 上個(gè)月為了授信 預(yù)繳了22500的增值稅 和 附加稅1125，這個(gè)月申報(bào)時(shí) 申報(bào)表 分次預(yù)繳稅額一欄有之前預(yù)繳的增值稅22500，抵消了這個(gè)月的應(yīng)交增值稅（這個(gè)月增值稅本來要交30000，抵消之后只交7500），系統(tǒng)算的附加稅是37.5（小微享受減半）但是我看 預(yù)繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個(gè)37.5呢？不懂，請老師講講 謝謝