老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對不上了，這可怎么辦呢

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適

老師，情況是這樣的：11月份有異常憑證出現(xiàn)（進(jìn)項(xiàng)的票）讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅，還在征期時(shí)，分局說解除了，我們又改的報(bào)表，于是稅款也交了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵，我這應(yīng)該怎么做分錄

請問老師，6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出，我司已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后對方公司補(bǔ)繳了稅款，稅局也將這5份發(fā)票解除異常，并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時(shí)，對方又欠稅，但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款，稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出，我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認(rèn)證，那進(jìn)項(xiàng)稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了？這種情況怎么處理呢？