我沒選擇退回

1.?8 月繳納增值稅時： - 借：應交稅費—未交增值稅 1950.26 貸：銀行存款 1950.26 2.?本月更正申報后可抵扣： - 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）或其他可抵扣科目 1950.26 貸：應交稅費—未交增值稅 1950.26

但我這樣做出來余額不對啊，未交少了1950.26，這期本期未交本來應該是7,452.47，現在這樣寫了你上面的分錄，現在未交只有5502.21了

對啊，你不是退回來抵減了一部分本期應交的嗎

但是稅務系統里面是7452.47，也抵扣了的

你的意思是抵扣完了以后是七千多是嗎

稅務系統里面是7452.47，做賬分錄抵扣是5502.21，本來8月交了沒有申請退稅，后面更正過有個上期留抵本來是28,761.06，而且還交了1950.26，那我上期留抵應該是三萬，但是稅務系統里面上期留抵只有26,810.82

你都交稅了，為啥還是有留抵的呢

申報之前有個25萬紅字信息表稅務局沒有撤銷，申報交稅過后才撤銷的就更正申報了，有28,761.06

之前的不用管，就是你交稅，然后退的就是這么做

就是這么做了，現在和系統里面金額對不上呀，稅務系統多了1950.26

系統有七千多，做賬分錄只有5千，

多的就是你下次繼續抵的

但是我現在要交七千多的稅呀，本來只交五千的，那多出來的分錄往哪兒做

咋會多呢，你多出來的一千多不是可以抵的嘛

現在做賬分錄不是已經抵扣了嗎，系統里面沒有抵扣，下個月系統會自動抵扣啊

而且這樣未交的余額是5千，銀行存款繳納7千，還有多的往哪里做

對啊，下月申報的時候抵扣你退回來的1900多，下個月數字就能對上了

不對，在正常做的5502.5是沒有減1950.2，抵扣了起正常應該只交三千多，但是系統里面是七千多