老師我們公司給員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，我們收到社保局98天轉(zhuǎn)進(jìn)銀行12079.3元合計是15095.97元， 此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元， 后來她請假好幾個月扣除社保費2800.1元， 壓1000元，后面是其他應(yīng)付款余1000元 我要怎么做賬呢？ 我手寫了三個分錄，其他的不會了，請各位能看得懂我說的回答我 反正后面是其他應(yīng)付款余1000，但是前面的這些怎么進(jìn)科目呢 請老師分析分步解答

小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保，員工個人繳費部分都是由公司承擔(dān)，也就是不扣員工社保費，假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元，個人社保部分是200元，但是他實際到手工資也是4000元，因為個人社保部分公司替他承擔(dān)了，申報個稅的時候收入是按照4000元去申報，還是按照4000+200=4200元去申報呢？ 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫？ 之前分錄是這么寫的， 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600

甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運費30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產(chǎn)品的市場占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設(shè)備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費稅200000元,應(yīng)交營業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)老師請問怎么做啊，就是寫會計分錄還有計算啊....

老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢

你好，我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款，我又給供應(yīng)商兼職，經(jīng)過協(xié)調(diào)，公司出我給供應(yīng)商兼職的工資，做到工資表里。假如一個月原本工資5000，兼職工資500，無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好？計提工資時:借管理費用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000，應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好？謝謝你了。怎么才能平掉應(yīng)付職工薪酬？有沒有其他好的分錄