老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票，我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養殖企業，不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板，但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了

老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業了，現在由于從新企業給舊企業轉社保費以后，在新企業賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平

請問老師，我們公司和銀行合作，賣WPS軟件的，涉及到銀行（購買方） 我方中間商 第三方是實際供貨的，由第三方開票給銀行，我們公司賺服務費， 每合作一個項目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現在第三方覺得給我們的服務費太多了，要求減少給我們的服務費，總體要少給我們18萬，賬上掛的保證金其他應收款有90萬沒有退回，如果扣除18萬，那他們只退回保證金72萬，那不退回的18萬保證金怎么弄啊？需要對方給我們開票嗎？

老師，是這樣的，我們掛靠在一家單位，簽署了掛靠協議，簽的是老板個人的名字，用這個單位的資質承接一些安保項目，姑且稱項目的對象為甲方，然后個人授權給我們的公司，我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資，有的是分包方把錢打給我們公司，我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方，然后甲方再付款給我們。所以我現在不太清楚，這樣的話我做賬的時候，分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了，這種情況要怎么處理分錄？掛靠方打錢給我們去支付工資？

老師，你好！ 1.我們公司有個職工剛入職要給對方繳納社保，這個職員原來是別的公司給買的社保，現在我們給對方繳納醫保和社保都是先登記職工信息是？？怎么給繳納社保，我還不太清楚？ 2.老師，我們今天購買了一筆材料，對對方給我們公司(A公司)開局了發票，結果沒有看清楚，本來是A公司給付款的，結果B公司給付掉了，付錯了，現在商家不愿意去銀行給退款，這個賬務怎么處理呢？