老師，7月用了以前年度損益調整科目也結轉到了未分配利潤里，大概金額是二十多萬，但現在資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了，資產負債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產負債表期末未分配利潤，這個勾稽關系對不上，差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢？我已經看了好多次了沒檢查出哪里出錯了，請老師指教
同學你好 用了跨年調整就是出現這樣的問題 勾稽不上
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老師，還是那么一個問題，資產負債表里未分配利潤期末減去期初數不等于利潤表里余額，看了以前年度損益，對了科目余額表里損益類都是對的，哪里錯了，第一季度勾稽關系是對的，第二、三季度報表差一樣金額，
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老師您好，2023年12月份有以前年度損益調整科目，結轉至未分配利潤了，現在出報表發現資產負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關系不對，這個應該怎么處理啊？
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老師，7月用了以前年度損益調整科目也結轉到了未分配利潤里，大概金額是二十多萬，但現在資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了，資產負債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產負債表期末未分配利潤，這個勾稽關系對不上，差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢？我已經看了好多次了沒檢查出哪里出錯了，請老師指教
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您好老師，資產負債表未分配利潤期末余額-期初余額是15000,利潤表凈利潤是10000差額5000。 是因為有個以前年度損益調整5000,結轉損益到了利潤分配科目， 這樣我的報表差額5000是正確的嗎，報表勾稽關系對嗎？
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老師，資產負債表和利潤表的勾稽關系，利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤年末減年初，我有個分錄好像做錯了，以前年度損益調整結轉的時候，結轉到主營業務成本了，應該轉到未分配利潤對嗎老師
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但是出現的差異也應該是我涉及到的金額呀，比如我涉及到的以前年度調整只有二十多萬，但現在差異有兩百多萬了，這是怎么回事
你看看損益都結轉了嗎 數據都對嗎
結轉完了，資產負債表都是對得上，現在就只是資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上，我檢查了很多次也沒發現錯在哪里，所以想請教老師還會不會有哪里錯
你看看你是不是取數不對呢 算的勾稽取數都對嗎
這些最基本的我都檢查過了
同學你好 查看相關的明細賬和總賬，確認是否還有其他未發現的以前年度調整事項。 重新核對利潤表中各項收入、費用的計算和列報。 檢查資產負債表未分配利潤期初數的來源和計算是否正確。
哦還有一個事，7月份有給股東分紅260萬，其中個稅代扣代交了52萬，實際 給股東到手的是208萬，這差異是不是跟這個有關呢，股東分紅我做的賬是：借利潤 分配-未分配利潤，貸應應付利潤，借應付利潤 貸其他應收款代扣代繳個稅，貸銀行存款。麻煩老師看看，我是不是還有什么分錄沒做？或者有沒有做錯的，應該怎么改
是的，你要通過應付股利或者應付利潤 分錄看著沒問題呢