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老師你好,我們取得的7月份的1張發票,8月份申報增值稅時,此張發票已認證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發票,如果對方8月份紅沖發票,我們需要將已認證抵扣的發票進項稅額轉出是嗎?老師

2024-08-06 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-06 10:44

對,這個是需要進項稅額轉出的

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快賬用戶3869 追問 2024-08-06 10:45

是更改7月份的增值稅申報表,還是9月份申報8月份增值稅時進行進項稅額轉出啊

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:46

9月份申報8月份增值稅時進行進項稅額轉出

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快賬用戶3869 追問 2024-08-06 10:48

他們8月份紅沖發票,我們這邊不會預警是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:49

對,八月份開紅字發票,你們九月份的時候轉出就成

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快賬用戶3869 追問 2024-08-06 10:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:50

沒事,幫忙給個五星好評,,多謝多謝

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相關問題討論
對,這個是需要進項稅額轉出的
2024-08-06
您好,這個是可以的,現在沖減是可以的
2024-08-05
是的,需要在申報表附表2填進項轉出
2022-07-11
學員您好,憑證分錄沒問題的
2021-09-03
您好, 這個不需要給對方的
2022-08-12
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