老師，4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專票，4月份申報(bào)期已經(jīng)認(rèn)證抵扣，目前對(duì)方說要紅沖這張發(fā)票，那不影響4月份增值稅申報(bào)表了嗎？
你好，不影響的，你在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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老師，4月份收到一張之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票，在申報(bào)4月份增值稅時(shí)是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要填在增值稅申報(bào)表（二）哪欄呢 ？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，你好，請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對(duì)方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
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老師，我們是一般納稅人購買方，4月份進(jìn)項(xiàng)回票50萬含稅，也已經(jīng)認(rèn)證抵扣申報(bào)了。5月份時(shí)銷售方說發(fā)票開錯(cuò)了，也做了跨月沖紅，請(qǐng)問一下，4月份和5月份的會(huì)計(jì)科目怎么做？
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老師，4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專票，4月份申報(bào)期已經(jīng)認(rèn)證抵扣，目前對(duì)方說要紅沖這張發(fā)票，那不影響4月份增值稅申報(bào)表了嗎？
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在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售，也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛，當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我，我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎？
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怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了？
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不用修改4月份的增值稅申報(bào)表了嗎？直接在5月份申報(bào)期的時(shí)候，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅那張明細(xì)表里面填寫紅沖的金額進(jìn)行轉(zhuǎn)出即可？
你好，這個(gè)月開紅字信息表，下一個(gè)月才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這個(gè)月在賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下一個(gè)月申報(bào)。
什么意思，下個(gè)月（7月申報(bào)6月所屬去）時(shí)候轉(zhuǎn)出這個(gè)金額嗎？
是的，對(duì)的，是這么做的。
等于說4月份收到票認(rèn)證抵扣，不用修改4月份增值稅報(bào)表，5月紅沖，5月對(duì)方重新開具，6月申報(bào)期的時(shí)候轉(zhuǎn)出？
是的，對(duì)的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快。