對方去年開給我公司的專票，我們已經抵扣了，現在對方要求沖紅，我們應該怎么處理呢
你好，對方沖紅是退回么
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我司前幾個月已經抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對方開了負數發票給我們。 那我現在賬上要做什么分錄？報稅時這筆已經抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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對方開給我單位的專票，我單位已經抵扣了，已經跨月了，但是對方單位要紅沖，現在怎么處理
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Q
對方給我們開的票，我們已經抵扣，現在給對方提供紅字信息表，對方是不是該給我們紅字發票，然后賬和稅分別應怎么處理，之前抵扣的那張票，對方要，我們是不是不應該給他們，我們已經入賬了
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老師，我們公司開出的專票，對方已抵扣，現在要沖紅，對方已開給我們紅字信息表，我們現在要開紅字發票，要怎么開啊
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你好，我們開給甲方一張專票對方已經抵扣了，發票錯誤現在我們做沖紅處理，對方要求我們提供給他們抵扣聯正確嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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對方發票開了10萬，但只供了8萬的貨，現在要重新開張8萬的發票
紅沖的發票分錄 借：庫存商品 貸：應付賬款 10萬 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 重新開8萬發票 借：庫存商品 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款 8萬
我們已經抵扣了，現在是要我們提起沖紅申請嗎
兩方都可以提起，如果對方提起，需要你們點確認
沖紅是只能全額沖紅嗎，還是可以部分沖紅呢
可以部分沖紅，只把退貨的2萬紅沖
部分沖紅怎么操作呢
你好，和平常的操作一樣，只是選擇部分紅沖，給郵箱可以發你個詳細的紅沖流程
251590690@qq.com，謝謝老師
已經發送到郵箱里